| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
| Número do empenho: | 3911 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OMO 1,6KG - | 16,54 | 33,08 |
| 3.00 | DESINFETANTE 5L - | 12,79 | 38,37 |
| 5.00 | ESPONJA - | 2,49 | 12,45 |
| 3.00 | AGUA SANITARIA 5L - | 11,19 | 33,57 |
| 5.00 | LAVA LOUÇAS 500ML - | 2,29 | 11,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | OMO 1,6KG - DESINFETANTE 5L - ESPONJA - AGUA SANITARIA 5L - LAVA LOUÇAS 500ML - | 128,92 | ||
| 16/08/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35973334; | 128,92 | ||
| 23/08/2021 | Pagamento de Empenho 3911/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,92 | ||
| TOTAL | 128,92 | 128,92 | 128,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
