Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3911 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
OMO 1,6KG - |
16,54 |
33,08 |
3.00 |
DESINFETANTE 5L - |
12,79 |
38,37 |
5.00 |
ESPONJA - |
2,49 |
12,45 |
3.00 |
AGUA SANITARIA 5L - |
11,19 |
33,57 |
5.00 |
LAVA LOUÇAS 500ML - |
2,29 |
11,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2021 |
OMO 1,6KG - DESINFETANTE 5L - ESPONJA - AGUA SANITARIA 5L - LAVA LOUÇAS 500ML - |
128,92 |
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16/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35973334; |
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128,92 |
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23/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3911/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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128,92 |
TOTAL |
128,92 |
128,92 |
128,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.