Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3911 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OMO 1,6KG - |
16,54 |
33,08 |
| 3.00 |
DESINFETANTE 5L - |
12,79 |
38,37 |
| 5.00 |
ESPONJA - |
2,49 |
12,45 |
| 3.00 |
AGUA SANITARIA 5L - |
11,19 |
33,57 |
| 5.00 |
LAVA LOUÇAS 500ML - |
2,29 |
11,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2021 |
OMO 1,6KG - DESINFETANTE 5L - ESPONJA - AGUA SANITARIA 5L - LAVA LOUÇAS 500ML - |
128,92 |
|
|
| 16/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35973334; |
|
128,92 |
|
| 23/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3911/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
128,92 |
| TOTAL |
128,92 |
128,92 |
128,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
