Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
11/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CIMENTO 50KG - |
39,90 |
79,80 |
| 20.00 |
CORDA 10MM TRANCADA - |
1,60 |
32,00 |
| 30.00 |
REBITE 4,8MMX16MM - |
0,15 |
4,50 |
| 35.00 |
PARAFUSO PHILIPPS CHATA 4,5X40MM - |
0,30 |
10,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2021 |
CIMENTO 50KG - CORDA 10MM TRANCADA - REBITE 4,8MMX16MM - PARAFUSO PHILIPPS CHATA 4,5X40MM - |
126,80 |
|
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| 18/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/992; |
|
126,80 |
|
| 20/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3917/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
126,80 |
| TOTAL |
126,80 |
126,80 |
126,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
