Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3918 |
Data de lançamento: |
11/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADAPTADOR CAIXA DAGUA 20MM - |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
ADPTADOR CAIXA DAGUA 50X1/2 - |
49,00 |
49,00 |
| 16.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE - |
5,00 |
80,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR DIN C32 SOPRANO - |
10,50 |
10,50 |
| 10.00 |
TEE SOLDAVEL 32MM - |
4,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2021 |
ADAPTADOR CAIXA DAGUA 20MM - ADPTADOR CAIXA DAGUA 50X1/2 - FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE - DISJUNTOR DIN C32 SOPRANO - TEE SOLDAVEL 32MM - |
188,50 |
|
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| 18/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 991; |
|
188,50 |
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| 20/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3918/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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188,50 |
| TOTAL |
188,50 |
188,50 |
188,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
