Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3919 |
Data de lançamento: |
11/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
540.00 |
CANO SOLDAVEL 20MM - |
3,90 |
2.106,00 |
4.00 |
TEE SOL 50X25MM - |
4,90 |
19,60 |
2.00 |
TEE SOL 50X20MM - |
4,50 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2021 |
CANO SOLDAVEL 20MM - TEE SOL 50X25MM - TEE SOL 50X20MM - |
2.134,60 |
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16/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/991; |
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2.134,60 |
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17/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3919/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.134,60 |
TOTAL |
2.134,60 |
2.134,60 |
2.134,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.