Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3919 |
Data de lançamento: |
11/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 540.00 |
CANO SOLDAVEL 20MM - |
3,90 |
2.106,00 |
| 4.00 |
TEE SOL 50X25MM - |
4,90 |
19,60 |
| 2.00 |
TEE SOL 50X20MM - |
4,50 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2021 |
CANO SOLDAVEL 20MM - TEE SOL 50X25MM - TEE SOL 50X20MM - |
2.134,60 |
|
|
| 16/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/991; |
|
2.134,60 |
|
| 17/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3919/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.134,60 |
| TOTAL |
2.134,60 |
2.134,60 |
2.134,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
