| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3919 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 540.00 | CANO SOLDAVEL 20MM - | 3,90 | 2.106,00 |
| 4.00 | TEE SOL 50X25MM - | 4,90 | 19,60 |
| 2.00 | TEE SOL 50X20MM - | 4,50 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | CANO SOLDAVEL 20MM - TEE SOL 50X25MM - TEE SOL 50X20MM - | 2.134,60 | ||
| 16/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/991; | 2.134,60 | ||
| 17/08/2021 | Pagamento de Empenho 3919/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.134,60 | ||
| TOTAL | 2.134,60 | 2.134,60 | 2.134,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
