| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 3927 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SUPORTE PAFLON - | 8,00 | 16,00 |
| 2.00 | LAMPADAS 30W - | 38,00 | 76,00 |
| 1.00 | TOMADA PADRÃO PEZZI - | 19,60 | 19,60 |
| 1.00 | PLUG MACHO 20A - | 13,00 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | SUPORTE PAFLON - LAMPADAS 30W - TOMADA PADRÃO PEZZI - PLUG MACHO 20A - | 124,60 | ||
| 16/08/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36008318; | 124,60 | ||
| 17/08/2021 | Pagamento de Empenho 3927/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 124,60 | ||
| TOTAL | 124,60 | 124,60 | 124,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
