Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3927 |
Data de lançamento: |
11/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SUPORTE PAFLON - |
8,00 |
16,00 |
| 2.00 |
LAMPADAS 30W - |
38,00 |
76,00 |
| 1.00 |
TOMADA PADRÃO PEZZI - |
19,60 |
19,60 |
| 1.00 |
PLUG MACHO 20A - |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2021 |
SUPORTE PAFLON - LAMPADAS 30W - TOMADA PADRÃO PEZZI - PLUG MACHO 20A - |
124,60 |
|
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| 16/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36008318; |
|
124,60 |
|
| 17/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3927/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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124,60 |
| TOTAL |
124,60 |
124,60 |
124,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
