Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3927 |
Data de lançamento: |
11/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SUPORTE PAFLON - |
8,00 |
16,00 |
2.00 |
LAMPADAS 30W - |
38,00 |
76,00 |
1.00 |
TOMADA PADRÃO PEZZI - |
19,60 |
19,60 |
1.00 |
PLUG MACHO 20A - |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2021 |
SUPORTE PAFLON - LAMPADAS 30W - TOMADA PADRÃO PEZZI - PLUG MACHO 20A - |
124,60 |
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16/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36008318; |
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124,60 |
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17/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3927/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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124,60 |
TOTAL |
124,60 |
124,60 |
124,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.