Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3934 |
Data de lançamento: |
12/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARTUCHO EPSON TO 1401 PRETO - |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
CARTUCHO EPSON TO 1402 CIANO - |
20,00 |
20,00 |
2.00 |
CARTUCHO EPSON TO 14003 MAGENTA - |
20,00 |
40,00 |
1.00 |
CARTUCHO EPSON TO 1404 YELLOW - |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2021 |
CARTUCHO EPSON TO 1401 PRETO - CARTUCHO EPSON TO 1402 CIANO - CARTUCHO EPSON TO 14003 MAGENTA - CARTUCHO EPSON TO 1404 YELLOW - |
100,00 |
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18/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/591; |
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100,00 |
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20/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3934/2021
GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 3884 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.