Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALEI A Z TASSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3937 |
Data de lançamento: |
12/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINHÃO ESTRELADO 3/8" PM 6D - |
47,00 |
47,00 |
| 1.00 |
FILTRO DO COMBUSTIVEL STHIL GRANDE C/BICO PRETO - |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2021 |
PINHÃO ESTRELADO 3/8" PM 6D - FILTRO DO COMBUSTIVEL STHIL GRANDE C/BICO PRETO - |
60,00 |
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| 20/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/6341; |
|
60,00 |
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| 23/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2021
ALEI A Z TASSI - 5623 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
