Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENIS FLORES BORTOLAMEDI - NEW POINT LANCHES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3942 |
Data de lançamento: |
13/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS 13KG - ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
CARGA DE GÁS 13KG - ESCOLA ANTONI MARQUETI |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2021 |
CARGA DE GAS 13KG - ESCOLA SONHO DE CRIANÇA CARGA DE GÁS 13KG - ESCOLA ANTONI MARQUETI |
200,00 |
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| 18/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4712; 4713; |
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200,00 |
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| 20/08/2021 |
Pagamento de Empenho 3942/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
