Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3948 |
Data de lançamento: |
16/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JULHO/2021 |
4.106,34 |
4.106,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2021 |
IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JULHO/2021 |
4.106,34 |
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16/08/2021 |
IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JULHO/2021
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4.106,34 |
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17/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2021
IPERGS - 502 |
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4.106,34 |
TOTAL |
4.106,34 |
4.106,34 |
4.106,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.