Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NL FILIPI CHIELA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3954 |
Data de lançamento: |
17/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Profilático e Terapeutico |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
DENTADURAS COM DENTES NACIONAIS - |
650,00 |
3.250,00 |
| 6.00 |
REMOVIVEL 1 A 2 ELEMENTOS - |
750,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2021 |
DENTADURAS COM DENTES NACIONAIS - REMOVIVEL 1 A 2 ELEMENTOS - |
7.750,00 |
|
|
| 25/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2201; |
|
7.750,00 |
|
| 27/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2021
NL FILIPI CHIELA - 3594 |
|
|
7.750,00 |
| TOTAL |
7.750,00 |
7.750,00 |
7.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
