| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NL FILIPI CHIELA |
| Número do empenho: | 3954 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Profilático e Terapeutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DENTADURAS COM DENTES NACIONAIS - | 650,00 | 3.250,00 |
| 6.00 | REMOVIVEL 1 A 2 ELEMENTOS - | 750,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | DENTADURAS COM DENTES NACIONAIS - REMOVIVEL 1 A 2 ELEMENTOS - | 7.750,00 | ||
| 25/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2201; | 7.750,00 | ||
| 27/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2021 NL FILIPI CHIELA - 3594 | 7.750,00 | ||
| TOTAL | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
