Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3974 |
Data de lançamento: |
18/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MANTA ASFALTICA 10CM - |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
ARAME GERDAU GALVANIZADO 12 1KG - |
28,50 |
57,00 |
| 8.00 |
TELA SOLDADA 1,5 ALTURA FIO 1,90MM - |
36,50 |
292,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2021 |
MANTA ASFALTICA 10CM - ARAME GERDAU GALVANIZADO 12 1KG - TELA SOLDADA 1,5 ALTURA FIO 1,90MM - |
359,00 |
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| 23/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1015; |
|
359,00 |
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| 25/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2021
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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359,00 |
| TOTAL |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
