Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: KLEBER MECANICA AGRICOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3977 |
Data de lançamento: |
18/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PARAFUSO 016X80 - |
9,80 |
68,60 |
| 7.00 |
MOLA C/TUCHO IMASA - |
178,00 |
1.246,00 |
| 5.00 |
CORRENTE ASA 40 - |
48,00 |
240,00 |
| 7.00 |
DISCO 17X4,5 86,2 6L - |
148,00 |
1.036,00 |
| 81.00 |
ABRAÇADEIRA 32X44 - |
0,75 |
60,75 |
| 7.00 |
ARRUELA LISA 5/8 - |
0,90 |
6,30 |
| 5.00 |
GRAFITE - |
8,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2021 |
PARAFUSO 016X80 - MOLA C/TUCHO IMASA - CORRENTE ASA 40 - DISCO 17X4,5 86,2 6L - ABRAÇADEIRA 32X44 - ARRUELA LISA 5/8 - GRAFITE - |
2.697,65 |
|
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| 23/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3077; |
|
2.697,65 |
|
| 25/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3977/2021
KLEBER MECANICA AGRICOLA LTDA - 3477 |
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2.697,65 |
| TOTAL |
2.697,65 |
2.697,65 |
2.697,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
