Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3985 |
Data de lançamento: |
19/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.01 |
BENZILPENINCILINA BENZATINA - |
8,53 |
85,37 |
| 20.00 |
ONDANSETRONA 4MG -
Finalidade: MEDICAMENTOS |
5,95 |
119,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2021 |
BENZILPENINCILINA BENZATINA - ONDANSETRONA 4MG -
Finalidade: MEDICAMENTOS |
204,42 |
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| 29/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 52585; |
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204,42 |
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| 29/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3985/2021
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 470 |
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204,42 |
| TOTAL |
204,42 |
204,42 |
204,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
