Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: OI MOVEL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4003 |
Data de lançamento: |
20/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 AGO/21 |
34,66 |
34,66 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98438-3411 AGO/21 |
34,66 |
34,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2021 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 AGO/21 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98438-3411 AGO/21 |
69,32 |
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27/08/2021 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 AGO/21
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98438-3411 AGO/21
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69,32 |
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01/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4003/2021
OI MOVEL SA - 3371 |
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69,32 |
TOTAL |
69,32 |
69,32 |
69,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.