Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4019 |
Data de lançamento: |
23/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENER INS. 30854323293 R$ 112,98 |
112,98 |
112,98 |
| 1.00 |
ENER INS. 3085515852 R$ 112,98 |
112,98 |
112,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2021 |
ENER INS. 30854323293 R$ 112,98 ENER INS. 3085515852 R$ 112,98 |
225,96 |
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| 23/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/113379899; U/113379901; |
|
225,96 |
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| 30/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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225,96 |
| TOTAL |
225,96 |
225,96 |
225,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
