Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4024 |
Data de lançamento: |
23/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENER INS. 4001566768 R$ 33,88 |
33,88 |
33,88 |
| 1.00 |
ENER INS. 4001470093 R$ 38,39 |
38,39 |
38,39 |
| 1.00 |
ENER INS. 4001470049 R$ 33,88 |
33,88 |
33,88 |
| 1.00 |
ENER INS. 4001566849 R$ 33,88 |
33,88 |
33,88 |
| 1.00 |
ENER INS. 4001470022 R$ 33,88 |
33,88 |
33,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2021 |
ENER INS. 4001566768 R$ 33,88 ENER INS. 4001470093 R$ 38,39 ENER INS. 4001470049 R$ 33,88 ENER INS. 4001566849 R$ 33,88 ENER INS. 4001470022 R$ 33,88 |
173,91 |
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| 23/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/113387913; U/113402077; U/113402076; U/113387912; U/113402075; |
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173,91 |
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| 30/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4024/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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173,91 |
| TOTAL |
173,91 |
173,91 |
173,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
