| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4024 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENER INS. 4001566768 R$ 33,88 | 33,88 | 33,88 |
| 1.00 | ENER INS. 4001470093 R$ 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 1.00 | ENER INS. 4001470049 R$ 33,88 | 33,88 | 33,88 |
| 1.00 | ENER INS. 4001566849 R$ 33,88 | 33,88 | 33,88 |
| 1.00 | ENER INS. 4001470022 R$ 33,88 | 33,88 | 33,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | ENER INS. 4001566768 R$ 33,88 ENER INS. 4001470093 R$ 38,39 ENER INS. 4001470049 R$ 33,88 ENER INS. 4001566849 R$ 33,88 ENER INS. 4001470022 R$ 33,88 | 173,91 | ||
| 23/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/113387913; U/113402077; U/113402076; U/113387912; U/113402075; | 173,91 | ||
| 30/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4024/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 173,91 | ||
| TOTAL | 173,91 | 173,91 | 173,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
