| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4029 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENRGIA INS.4001858245 R$ 857,61 | 857,61 | 857,61 |
| 1.00 | ENERGIA INS.3085706957 R$ 2154,78 | 2.154,78 | 2.154,78 |
| 1.00 | ENERGIA INS.3082742796 R$12799,04 | 12.799,04 | 12.799,04 |
| 1.00 | ENERGIA INS.3085520464 R$ 548,92 | 548,92 | 548,92 |
| 1.00 | ENERGIA INS.3085267817 R$ 2484,99 | 2.484,99 | 2.484,99 |
| 1.00 | ENERGIA INS.308245167 R$ 4735,35 | 4.735,35 | 4.735,35 |
| 1.00 | ENERGIA INS.4001946421 R$ 29,65 | 29,65 | 29,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | ENRGIA INS.4001858245 R$ 857,61 ENERGIA INS.3085706957 R$ 2154,78 ENERGIA INS.3082742796 R$12799,04 ENERGIA INS.3085520464 R$ 548,92 ENERGIA INS.3085267817 R$ 2484,99 ENERGIA INS.308245167 R$ 4735,35 ENERGIA INS.4001946421 R$ 29,65 | 23.610,34 | ||
| 23/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/113387914; U/113379904; U/113882570; U/113379902; U/113379898; U/113379892; U/113387915; | 23.610,34 | ||
| 30/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 23.610,34 | ||
| TOTAL | 23.610,34 | 23.610,34 | 23.610,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
