Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4034 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Habitações Urbanas |
| Conta de Despesa: |
4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
TIJOLO - |
1,15 |
2.300,00 |
| 3.00 |
PEDRA RACHÃO - |
80,00 |
240,00 |
| 6.00 |
BRITA - |
80,00 |
480,00 |
| 7.00 |
AREIA - |
130,00 |
910,00 |
| 35.00 |
CIMENTO - |
35,00 |
1.225,00 |
| 4.00 |
PREGRO 18 X 30 - |
25,00 |
100,00 |
| 18.00 |
TABUA 30 PINUS - |
42,00 |
756,00 |
| 15.00 |
FERRO 8MM - |
52,60 |
789,00 |
| 59.98 |
TRELIÇA - |
13,12 |
787,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
TIJOLO - PEDRA RACHÃO - BRITA - AREIA - CIMENTO - PREGRO 18 X 30 - TABUA 30 PINUS - FERRO 8MM - TRELIÇA - |
7.587,00 |
|
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| 01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1036; |
|
7.587,00 |
|
| 03/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4034/2021
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
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7.587,00 |
| TOTAL |
7.587,00 |
7.587,00 |
7.587,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
