Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS LIDI |
1.960,04 |
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| 24/08/2021 |
REF FERIAS MES 08/2021 |
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1.960,04 |
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| 24/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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18,40 |
| 24/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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30,50 |
| 24/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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64,03 |
| 24/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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100,23 |
| 24/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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210,38 |
| 24/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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465,19 |
| 24/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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465,19 |
| 25/08/2021 |
Pagamento de Empenho 4041/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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606,12 |
| TOTAL |
1.960,04 |
1.960,04 |
1.960,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
