Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4049 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REFLETORES LED VERDE 50W - |
117,00 |
468,00 |
| 2.00 |
REFLETORES LED VERDE 20W - |
69,00 |
138,00 |
| 40.00 |
FIO PARALELO 2,5 MM - |
4,90 |
196,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO - |
1,40 |
8,40 |
| 6.00 |
ARRUELAS - |
0,30 |
1,80 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 5MM - |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
BASTIDOR - |
7,90 |
7,90 |
| 1.00 |
PLUG TEE - |
15,90 |
15,90 |
| 1.00 |
PLUG 20A - |
13,00 |
13,00 |
| 2.00 |
MODULOS TOMADAS - |
8,40 |
16,80 |
| 2.00 |
MODULO CEGO - |
7,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
REFLETORES LED VERDE 50W - REFLETORES LED VERDE 20W - FIO PARALELO 2,5 MM - PARAFUSO SEXTAVADO - ARRUELAS - FITA ISOLANTE 5MM - BASTIDOR - PLUG TEE - PLUG 20A - MODULOS TOMADAS - MODULO CEGO - |
883,80 |
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| 25/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36195034; |
|
883,80 |
|
| 30/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4049/2021
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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|
883,80 |
| TOTAL |
883,80 |
883,80 |
883,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
