| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 4050 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FIO 2,5MM - | 4,90 | 29,40 |
| 2.00 | PLUG COMPRENSA - | 13,00 | 26,00 |
| 2.00 | TOMADAS PARA EXTENSÃO - | 9,90 | 19,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | FIO 2,5MM - PLUG COMPRENSA - TOMADAS PARA EXTENSÃO - | 75,20 | ||
| 25/08/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36194180; | 75,20 | ||
| 30/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4050/2021 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 75,20 | ||
| TOTAL | 75,20 | 75,20 | 75,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
