Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4050 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FIO 2,5MM - |
4,90 |
29,40 |
| 2.00 |
PLUG COMPRENSA - |
13,00 |
26,00 |
| 2.00 |
TOMADAS PARA EXTENSÃO - |
9,90 |
19,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
FIO 2,5MM - PLUG COMPRENSA - TOMADAS PARA EXTENSÃO - |
75,20 |
|
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| 25/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36194180; |
|
75,20 |
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| 30/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4050/2021
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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75,20 |
| TOTAL |
75,20 |
75,20 |
75,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
