Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4062 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
COMPRESSA 45 X 50 - |
1,42 |
142,00 |
| 1000.00 |
ELETRODOS - |
0,34 |
340,00 |
| 100.00 |
FITA HGT - |
26,00 |
2.600,00 |
| 500.00 |
AGULHA 25 X 08 - |
0,17 |
84,00 |
| 200.00 |
AGULHA 13 X 4,5 - |
0,14 |
28,00 |
| 100.00 |
CATETER 22 - |
1,85 |
185,00 |
| 1000.00 |
LANCETA 28 - |
0,18 |
180,00 |
| 10.00 |
LUVA VINILICA P - |
24,30 |
243,00 |
| 10.00 |
LUVA VINILICA - |
24,30 |
243,00 |
| 200.00 |
ESPATULA AIRE - |
0,08 |
16,40 |
| 20.00 |
LUVA PROC PP - |
30,00 |
600,00 |
| 20.00 |
LUVA PROC M - |
30,00 |
600,00 |
| 20.00 |
LUVA PROC G - |
30,00 |
600,00 |
| 50.00 |
GAZE 7,5 X 7,5 - |
22,90 |
1.145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
COMPRESSA 45 X 50 - ELETRODOS - FITA HGT - AGULHA 25 X 08 - AGULHA 13 X 4,5 - CATETER 22 - LANCETA 28 - LUVA VINILICA P - LUVA VINILICA - ESPATULA AIRE - LUVA PROC PP - LUVA PROC M - LUVA PROC G - GAZE 7,5 X 7,5 - |
7.006,40 |
|
|
| 27/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/168; |
|
6.433,90 |
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| 08/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2021 - REF. AGOSTO/2021
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 7423 |
|
|
6.433,90 |
| 30/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/267; |
|
572,50 |
|
| 06/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2021 - REF. SETEMBRO/2021
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 7423 |
|
|
572,50 |
| TOTAL |
7.006,40 |
7.006,40 |
7.006,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
