Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4062 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
COMPRESSA 45 X 50 - |
1,42 |
142,00 |
1000.00 |
ELETRODOS - |
0,34 |
340,00 |
100.00 |
FITA HGT - |
26,00 |
2.600,00 |
500.00 |
AGULHA 25 X 08 - |
0,17 |
84,00 |
200.00 |
AGULHA 13 X 4,5 - |
0,14 |
28,00 |
100.00 |
CATETER 22 - |
1,85 |
185,00 |
1000.00 |
LANCETA 28 - |
0,18 |
180,00 |
10.00 |
LUVA VINILICA P - |
24,30 |
243,00 |
10.00 |
LUVA VINILICA - |
24,30 |
243,00 |
200.00 |
ESPATULA AIRE - |
0,08 |
16,40 |
20.00 |
LUVA PROC PP - |
30,00 |
600,00 |
20.00 |
LUVA PROC M - |
30,00 |
600,00 |
20.00 |
LUVA PROC G - |
30,00 |
600,00 |
50.00 |
GAZE 7,5 X 7,5 - |
22,90 |
1.145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2021 |
COMPRESSA 45 X 50 - ELETRODOS - FITA HGT - AGULHA 25 X 08 - AGULHA 13 X 4,5 - CATETER 22 - LANCETA 28 - LUVA VINILICA P - LUVA VINILICA - ESPATULA AIRE - LUVA PROC PP - LUVA PROC M - LUVA PROC G - GAZE 7,5 X 7,5 - |
7.006,40 |
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27/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/168; |
|
6.433,90 |
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08/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2021 - REF. AGOSTO/2021
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 7423 |
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|
6.433,90 |
30/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/267; |
|
572,50 |
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06/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2021 - REF. SETEMBRO/2021
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 7423 |
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|
572,50 |
TOTAL |
7.006,40 |
7.006,40 |
7.006,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.