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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 4069 Data de lançamento: 24/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 10 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Cera Liquida incolor ( embalagem 1L) - 4,88 87,84
25.00 Desinfetante para banheiro (embalagem de 2L) - 3,52 88,00
10.00 Vassoura(com cabo) cerdas de plástico Com cerdas medindo no mínimo 11 cm na verical e no mínimo 27 cm na horizontal - 5,48 54,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2021 Cera Liquida incolor ( embalagem 1L) - Desinfetante para banheiro (embalagem de 2L) - Vassoura(com cabo) cerdas de plástico Com cerdas medindo no mínimo 11 cm na verical e no mínimo 27 cm na horizontal - 230,64
23/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/8629; 230,64
27/09/2021 Pagamento de Empenho 4069/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 230,64
TOTAL 230,64 230,64 230,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.