Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4071 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
10 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Amaciante para roupas (embalagem 5L)
- |
9,60 |
28,80 |
5.00 |
Desinfetante para banheiro (embalagem de 2L)
- |
3,52 |
17,60 |
3.00 |
Limpador Multiuso ( emabalagem 5L)
- |
11,64 |
34,92 |
2.00 |
Sabão líquido lava roupa glicerina concentrado (embalagem de 5L)
- |
16,32 |
32,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2021 |
Amaciante para roupas (embalagem 5L)
- Desinfetante para banheiro (embalagem de 2L)
- Limpador Multiuso ( emabalagem 5L)
- Sabão líquido lava roupa glicerina concentrado (embalagem de 5L)
- |
113,96 |
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23/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/8631; |
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113,96 |
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27/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4071/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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113,96 |
TOTAL |
113,96 |
113,96 |
113,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.