Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4072 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
10 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Álcool Gel (embalagem de 5L) 70%
- |
34,98 |
174,90 |
| 5.00 |
Rodo plástico com borracha dupla 40 cm ( com cabo)
- |
4,48 |
22,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
Álcool Gel (embalagem de 5L) 70%
- Rodo plástico com borracha dupla 40 cm ( com cabo)
- |
197,30 |
|
|
| 01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3121; |
|
197,30 |
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| 03/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4072/2021
LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6930 |
|
|
197,30 |
| TOTAL |
197,30 |
197,30 |
197,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
