| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4072 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Álcool Gel (embalagem de 5L) 70% - | 34,98 | 174,90 |
| 5.00 | Rodo plástico com borracha dupla 40 cm ( com cabo) - | 4,48 | 22,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | Álcool Gel (embalagem de 5L) 70% - Rodo plástico com borracha dupla 40 cm ( com cabo) - | 197,30 | ||
| 01/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3121; | 197,30 | ||
| 03/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4072/2021 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6930 | 197,30 | ||
| TOTAL | 197,30 | 197,30 | 197,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
