Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4073 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
10 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Alvejante sem cloro ( emabalagem 5L)
- |
10,99 |
219,80 |
| 30.00 |
Desinfetante hospitalar(embalagem 5L) - |
27,79 |
833,70 |
| 30.00 |
Detergente alcalino clorado para limpeza geral(embalagem 5L) - |
16,80 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
Alvejante sem cloro ( emabalagem 5L)
- Desinfetante hospitalar(embalagem 5L) - Detergente alcalino clorado para limpeza geral(embalagem 5L) - |
1.557,50 |
|
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| 01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3122; |
|
1.557,50 |
|
| 03/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2021
LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6930 |
|
|
1.557,50 |
| TOTAL |
1.557,50 |
1.557,50 |
1.557,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
