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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4074	Data de lançamento:	24/08/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Álcool Gel (embalagem de 5L) 70% -	34,98	1.749,00
30.00	Rodo plástico com borracha dupla 40 cm ( com cabo) -	4,48	134,40
1.00	Caixa Sacola plástica branca 5 kg 38x48cm (embalagem 1000 un) -	74,35	74,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2021	Álcool Gel (embalagem de 5L) 70% - Rodo plástico com borracha dupla 40 cm ( com cabo) - Caixa Sacola plástica branca 5 kg 38x48cm (embalagem 1000 un) -	1.957,75
01/09/2021	Conforme DANFE Nº 1/3123;		1.957,75
03/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2021 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6930			1.957,75
TOTAL		1.957,75	1.957,75	1.957,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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