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Exercício: 2021
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4083	Data de lançamento:	24/08/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	10 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Álcool em espuma com válvula dispenser (sache de 800 ml) -	13,03	130,30
5.00	Saco branco para lixo infectante, capacidade 50 litros (fardos com 100 un) -	34,65	173,25
8.00	Saco para lixo, capacidedade 20 litros (fardos com 100 un) -	9,00	72,00
8.00	Saco para lixo, capacidade 60 litros (fardos com 100 un) -	18,00	144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2021	Álcool em espuma com válvula dispenser (sache de 800 ml) - Saco branco para lixo infectante, capacidade 50 litros (fardos com 100 un) - Saco para lixo, capacidedade 20 litros (fardos com 100 un) - Saco para lixo, capacidade 60 litros (fardos com 100 un) -	519,55
11/10/2021	Conforme DANFE Nº 35136;		317,25
20/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4083/2021 - REF. OUTUBRO/2021 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6516			317,25
29/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/35955;		202,30
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4083/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6516			202,30
TOTAL		519,55	519,55	519,55
SALDO A PAGAR				0,00