| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 4087 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tapa Sol - | 116,00 | 116,00 |
| 3.00 | Oleo 5W 30 - | 54,67 | 164,01 |
| 1.00 | Filtro Óleo - | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | Tapa Sol - Oleo 5W 30 - Filtro Óleo - | 318,01 | ||
| 27/08/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36239940; | 318,01 | ||
| 01/09/2021 | Pagamento de Empenho 4087/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 318,01 | ||
| TOTAL | 318,01 | 318,01 | 318,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
