Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4087 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tapa Sol - |
116,00 |
116,00 |
| 3.00 |
Oleo 5W 30 - |
54,67 |
164,01 |
| 1.00 |
Filtro Óleo - |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
Tapa Sol - Oleo 5W 30 - Filtro Óleo - |
318,01 |
|
|
| 27/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36239940; |
|
318,01 |
|
| 01/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4087/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
318,01 |
| TOTAL |
318,01 |
318,01 |
318,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
