Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4087 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Tapa Sol - |
116,00 |
116,00 |
3.00 |
Oleo 5W 30 - |
54,67 |
164,01 |
1.00 |
Filtro Óleo - |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2021 |
Tapa Sol - Oleo 5W 30 - Filtro Óleo - |
318,01 |
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27/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36239940; |
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318,01 |
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01/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4087/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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318,01 |
TOTAL |
318,01 |
318,01 |
318,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.