Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4126 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - SALARIO-FAMILIA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3190.09.01.01.00.00 - Salario-familia dos servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2021. |
0,00 |
51,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2021. |
51,27 |
|
|
| 24/08/2021 |
Vencimento servidores ref mês de agosto/2021 |
|
51,27 |
|
| 30/08/2021 |
Pagamento de Empenho 4126/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
51,27 |
| TOTAL |
51,27 |
51,27 |
51,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
