Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4242
Data de lançamento:
25/08/2021
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 3134161
23,34
23,34
1.00
ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 3134101
83,57
83,57
1.00
ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 3134120
31,91
31,91
1.00
ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 3134162
64,65
64,65
1.00
ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 3134163
380,15
380,15
1.00
ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 100063489
23,34
23,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2021
ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 3134161 ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 3134101 ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 3134120 ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 3134162 ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 3134163 ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA 100063489
606,96
01/09/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 01132422; 01111210; 01128524; 01115843; 01128432; 01120326;
606,96
03/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4242/2021
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
606,96
TOTAL
606,96
606,96
606,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
