Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CANAÃ COMERCIO DE EMBALAGENS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4244 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
ESTOJO COM TRES REPARTIÇÕES EM BAGUM TRANCADO COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DE HORÁRIOS MANHÃ, MEIO DIA E NOITE PARA MEDICAMENTOS - |
48,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2021 |
ESTOJO COM TRES REPARTIÇÕES EM BAGUM TRANCADO COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DE HORÁRIOS MANHÃ, MEIO DIA E NOITE PARA MEDICAMENTOS - |
7.200,00 |
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01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/647; |
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7.200,00 |
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03/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4244/2021
CANAÃ COMERCIO DE EMBALAGENS ME - 6436 |
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7.200,00 |
TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.