| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4265 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMINAL PRENSADO C/ CAPA 5/8-90 - | 58,00 | 58,00 |
| 8.00 | PAR. SEX. MA 8.8 16X80 - | 11,55 | 92,40 |
| 3.70 | MANGUEIRA HID ALTA PRESSAO 1/2 4 AT - | 126,00 | 466,20 |
| 1.00 | CA 26114 LUVA PETROLEIRA VAQUETA COURO - | 27,53 | 27,53 |
| 5.00 | SSP 08-08 - TERMNAL MANG FEMEA GIR ORF RETA 13/16 X 1/2 - INT 19.2 - PRENSADA/INSTALADA - | 49,00 | 245,00 |
| 1.00 | GATES 9419 - CORREIA V 13X 1065 - | 66,18 | 66,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | TERMINAL PRENSADO C/ CAPA 5/8-90 - PAR. SEX. MA 8.8 16X80 - MANGUEIRA HID ALTA PRESSAO 1/2 4 AT - CA 26114 LUVA PETROLEIRA VAQUETA COURO - SSP 08-08 - TERMNAL MANG FEMEA GIR ORF RETA 13/16 X 1/2 - INT 19.2 - PRENSADA/INSTALADA - GATES 9419 - CORREIA V 13X 1065 - | 955,31 | ||
| 01/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3640; | 955,31 | ||
| 03/09/2021 | Pagamento de Empenho 4265/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 955,31 | ||
| TOTAL | 955,31 | 955,31 | 955,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
