Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4265 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMINAL PRENSADO C/ CAPA 5/8-90 - |
58,00 |
58,00 |
| 8.00 |
PAR. SEX. MA 8.8 16X80 - |
11,55 |
92,40 |
| 3.70 |
MANGUEIRA HID ALTA PRESSAO 1/2 4 AT - |
126,00 |
466,20 |
| 1.00 |
CA 26114 LUVA PETROLEIRA VAQUETA COURO - |
27,53 |
27,53 |
| 5.00 |
SSP 08-08 - TERMNAL MANG FEMEA GIR ORF RETA 13/16 X 1/2 - INT 19.2 - PRENSADA/INSTALADA - |
49,00 |
245,00 |
| 1.00 |
GATES 9419 - CORREIA V 13X 1065 - |
66,18 |
66,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
TERMINAL PRENSADO C/ CAPA 5/8-90 - PAR. SEX. MA 8.8 16X80 - MANGUEIRA HID ALTA PRESSAO 1/2 4 AT - CA 26114 LUVA PETROLEIRA VAQUETA COURO - SSP 08-08 - TERMNAL MANG FEMEA GIR ORF RETA 13/16 X 1/2 - INT 19.2 - PRENSADA/INSTALADA - GATES 9419 - CORREIA V 13X 1065 - |
955,31 |
|
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| 01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3640; |
|
955,31 |
|
| 03/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4265/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
955,31 |
| TOTAL |
955,31 |
955,31 |
955,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
