Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4267 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
ARUELA LISA 5/16 - |
0,30 |
2,10 |
7.00 |
PORCA SEX. MA 8MM - |
0,70 |
4,90 |
7.00 |
PORCA SEX MA 8.8 8X40 - |
1,96 |
13,72 |
1.00 |
ROCHE 300122-9 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA S/TENS 86X95 - |
46,00 |
46,00 |
1.00 |
ROCHE 300118-0 BRACADEIRA MANGUEIRA S/TENSA 112X114 - |
69,00 |
69,00 |
7.00 |
AR CHAPEADOR 5/16 - |
0,65 |
4,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2021 |
ARUELA LISA 5/16 - PORCA SEX. MA 8MM - PORCA SEX MA 8.8 8X40 - ROCHE 300122-9 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA S/TENS 86X95 - ROCHE 300118-0 BRACADEIRA MANGUEIRA S/TENSA 112X114 - AR CHAPEADOR 5/16 - |
140,28 |
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01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3632; |
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140,28 |
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03/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4267/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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140,28 |
TOTAL |
140,28 |
140,28 |
140,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.