| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4269 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA CINEXÕES REDE DE AR - | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | SOLDA CAVADEIRA - | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | SOLDA CANO COMPRESSOR - | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | SOLDA CINEXÕES REDE DE AR - SOLDA CAVADEIRA - SOLDA CANO COMPRESSOR - | 310,00 | ||
| 01/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8412; | 310,00 | ||
| 03/09/2021 | Pagamento de Empenho 4269/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
