Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4273 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL COPA/COZINHA (Entrada/Said |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PARAFUSO 3/4 - |
27,00 |
81,00 |
3.00 |
PORCA 3/4 - |
4,00 |
12,00 |
1.00 |
ARUELA LISA 3/4 - |
9,00 |
9,00 |
1.00 |
BUCHA PINO BARRA DE DIREÇÃO - |
48,00 |
48,00 |
2.00 |
PORCA 1 - |
14,40 |
28,80 |
1.00 |
PALHETA - |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2021 |
PARAFUSO 3/4 - PORCA 3/4 - ARUELA LISA 3/4 - BUCHA PINO BARRA DE DIREÇÃO - PORCA 1 - PALHETA - |
217,80 |
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01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 3619; |
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217,80 |
|
03/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4273/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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217,80 |
TOTAL |
217,80 |
217,80 |
217,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.