Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4276 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.60 |
MAO DE OBRA HOMOÇ - |
45,00 |
117,00 |
| 3.00 |
MAO DE OBRA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - |
45,00 |
135,00 |
| 10.67 |
MAO DE OBRA SUSP - |
45,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
MAO DE OBRA HOMOÇ - MAO DE OBRA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - MAO DE OBRA SUSP - |
732,00 |
|
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| 01/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8403; |
|
732,00 |
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| 03/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4276/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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732,00 |
| TOTAL |
732,00 |
732,00 |
732,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
