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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4278 Data de lançamento: 27/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PIVO SUSPENSÃO - 64,00 128,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL - 38,00 38,00
3.00 CASTROL GTX 15W40 - 39,80 119,40
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE - 35,00 35,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO - 262,00 524,00
1.00 REGULADOR FREIO - 116,80 116,80
1.00 BARDAHL CLEAN GAS 200ML LIMPEZA RAPIDA VEIC GAS. - 40,00 40,00
1.00 ARTICULADOR AXIAL DIREÇÃO - 81,00 81,00
1.00 KIT COIF HOMOCINETICA RODA - 49,70 49,70
1.00 HOMOCINETICA JUNTA FIXA - 250,20 250,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2021 PIVO SUSPENSÃO - FILTRO COMBUSTIVEL - CASTROL GTX 15W40 - FILTRO LUBRIFICANTE - AMORTECEDOR TRASEIRO - REGULADOR FREIO - BARDAHL CLEAN GAS 200ML LIMPEZA RAPIDA VEIC GAS. - ARTICULADOR AXIAL DIREÇÃO - KIT COIF HOMOCINETICA RODA - HOMOCINETICA JUNTA FIXA - 1.382,10
01/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/3617; 1.382,10
03/09/2021 Pagamento de Empenho 4278/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.382,10
TOTAL 1.382,10 1.382,10 1.382,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.