Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4280 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
GRAXEIRA 3/8 RETA - |
3,50 |
17,50 |
| 6.00 |
PAR. SEX. 7/8X5 - |
33,00 |
198,00 |
| 6.00 |
PORCA PRESSÃO 7/8 - |
9,00 |
54,00 |
| 1.27 |
TUBO REDONDO 1.1/2-1.50 - |
39,00 |
49,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
GRAXEIRA 3/8 RETA - PAR. SEX. 7/8X5 - PORCA PRESSÃO 7/8 - TUBO REDONDO 1.1/2-1.50 - |
319,03 |
|
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| 01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3618; |
|
319,03 |
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| 03/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4280/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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319,03 |
| TOTAL |
319,03 |
319,03 |
319,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
