| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4280 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GRAXEIRA 3/8 RETA - | 3,50 | 17,50 |
| 6.00 | PAR. SEX. 7/8X5 - | 33,00 | 198,00 |
| 6.00 | PORCA PRESSÃO 7/8 - | 9,00 | 54,00 |
| 1.27 | TUBO REDONDO 1.1/2-1.50 - | 39,00 | 49,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | GRAXEIRA 3/8 RETA - PAR. SEX. 7/8X5 - PORCA PRESSÃO 7/8 - TUBO REDONDO 1.1/2-1.50 - | 319,03 | ||
| 01/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3618; | 319,03 | ||
| 03/09/2021 | Pagamento de Empenho 4280/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 319,03 | ||
| TOTAL | 319,03 | 319,03 | 319,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
