Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4285 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
QUEBRA DEDO 7/16 - |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
MASSA PARA POLIR BASE DAGUA - |
34,80 |
34,80 |
| 1.00 |
CERA DE POLIR 200G - |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
ESTOPA DE POLIR - |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CORREIA INDUSTRIAL - |
28,00 |
28,00 |
| 4.00 |
PINO TERCEIRO PONTO - |
33,00 |
132,00 |
| 1.00 |
GRAMPO PINO RETO 2X70 - |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
CORREIA V 10X838 - |
34,80 |
34,80 |
| 10.00 |
CINTA PLÁSTICA/NYLON 760X7,6 - |
3,10 |
31,00 |
| 3.00 |
FOLHA LIXA FERRO - |
4,95 |
14,85 |
| 3.00 |
LIXA FERRO G220 - |
4,50 |
13,50 |
| 3.00 |
THINNER 900ML - |
17,80 |
53,40 |
| 2.00 |
LIXA FOL DAGUA G2000 - |
6,10 |
12,20 |
| 4.00 |
LIXA FOLHA DAGUA - |
3,25 |
13,00 |
| 1.00 |
SILICONE NEUTRO HT PRETO - |
38,00 |
38,00 |
| 1.50 |
AÇO 1045 QUADRADO TREFILADO 3/4 - |
40,00 |
60,00 |
| 10.00 |
PAR SEX NF 8.8 RI 3/8X2 - |
4,20 |
42,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 30306D - |
234,80 |
234,80 |
| 1.00 |
NSK 32006 XJ ROLAMENTO - |
81,70 |
81,70 |
| 1.00 |
RETENTOR 35X56,1X12 - |
31,19 |
31,19 |
| 1.00 |
RETENTOR 50X72X8 - |
45,10 |
45,10 |
| 1.00 |
RETENTOR 50X72X12 - |
33,40 |
33,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
QUEBRA DEDO 7/16 - MASSA PARA POLIR BASE DAGUA - CERA DE POLIR 200G - ESTOPA DE POLIR - CORREIA INDUSTRIAL - PINO TERCEIRO PONTO - GRAMPO PINO RETO 2X70 - CORREIA V 10X838 - CINTA PLÁSTICA/NYLON 760X7,6 - FOLHA LIXA FERRO - LIXA FERRO G220 - THINNER 900ML - LIXA FOL DAGUA G2000 - LIXA FOLHA DAGUA - SILICONE NEUTRO HT PRETO - AÇO 1045 QUADRADO TREFILADO 3/4 - PAR SEX NF 8.8 RI 3/8X2 - ROLAMENTO 30306D - NSK 32006 XJ ROLAMENTO - RETENTOR 35X56,1X12 - RETENTOR 50X72X8 - RETENTOR 50X72X12 - |
998,74 |
|
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| 01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3612; |
|
998,74 |
|
| 03/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4285/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
998,74 |
| TOTAL |
998,74 |
998,74 |
998,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
