Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4291 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
MAO DE OBRA TROCAR RETENTOR, VIRA BREQUIM, SINCRONISMO - |
45,00 |
450,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA ESCAPAMENTO - |
45,00 |
45,00 |
| 2.50 |
MAO DE OBRA STAR STOP - |
45,00 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
MAO DE OBRA TROCAR RETENTOR, VIRA BREQUIM, SINCRONISMO - MAO DE OBRA ESCAPAMENTO - MAO DE OBRA STAR STOP - |
607,50 |
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| 01/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8410; |
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607,50 |
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| 08/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4291/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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607,50 |
| TOTAL |
607,50 |
607,50 |
607,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
