Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4292 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
OLEO SEMI SINTETICO IL FLEX - |
39,00 |
195,00 |
1.00 |
ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 1.7/8 - |
15,24 |
15,24 |
1.00 |
CASTROL OLEO SN ACEA A3/B3 - |
43,00 |
43,00 |
1.00 |
OLEO 5W30 QUARTZ 9000FUT. XT SN SINTETICO - |
47,00 |
47,00 |
1.00 |
RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM - |
208,10 |
208,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2021 |
OLEO SEMI SINTETICO IL FLEX - ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 1.7/8 - CASTROL OLEO SN ACEA A3/B3 - OLEO 5W30 QUARTZ 9000FUT. XT SN SINTETICO - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM - |
508,34 |
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01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3636; |
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508,34 |
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08/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4292/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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508,34 |
TOTAL |
508,34 |
508,34 |
508,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.