| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4293 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER - | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO VW AT C/ BUJAO - | 35,99 | 35,99 |
| 4.00 | CASTROL GTX ULTRACLEAN OLEO 15W40 SEMI SL - | 40,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER - FILTRO DE OLEO VW AT C/ BUJAO - CASTROL GTX ULTRACLEAN OLEO 15W40 SEMI SL - | 198,99 | ||
| 01/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3635; | 198,99 | ||
| 08/09/2021 | Pagamento de Empenho 4293/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 198,99 | ||
| TOTAL | 198,99 | 198,99 | 198,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
