Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4293 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER - |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO VW AT C/ BUJAO - |
35,99 |
35,99 |
| 4.00 |
CASTROL GTX ULTRACLEAN OLEO 15W40 SEMI SL - |
40,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER - FILTRO DE OLEO VW AT C/ BUJAO - CASTROL GTX ULTRACLEAN OLEO 15W40 SEMI SL - |
198,99 |
|
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| 01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3635; |
|
198,99 |
|
| 08/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4293/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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198,99 |
| TOTAL |
198,99 |
198,99 |
198,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
