Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4295 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
FIO P SOM 2X1,00XMM2 260W PARALELO - |
3,00 |
4,50 |
| 6.00 |
REBITE POP 5X19 - |
1,00 |
6,00 |
| 2.00 |
SUPORTE BAGAGEIRO EM CHAPA DE AÇO SPRINTER IYT 8053 - |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 10X30 - |
3,72 |
3,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
FIO P SOM 2X1,00XMM2 260W PARALELO - REBITE POP 5X19 - SUPORTE BAGAGEIRO EM CHAPA DE AÇO SPRINTER IYT 8053 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 10X30 - |
114,22 |
|
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| 01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3631; |
|
114,22 |
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| 08/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4295/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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114,22 |
| TOTAL |
114,22 |
114,22 |
114,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
