Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
19.99
ARRUELA CHAP 1/4 -
0,63
12,57
60.00
ARRUELA LISA 1/4 -
0,15
9,00
20.00
PORCA SEX MA 6MM -
0,37
7,40
3.00
BARRA ROSCADA MA 6MM -
13,00
39,00
50.00
PORCA SEXTAVADA NC 1/4 -
0,30
15,00
40.00
PARAFUSO FRANCES NC 5.8 1/4 X 1.1/2 -
0,86
34,33
20.00
PARAFUSO FRANCES NC 5.8 1/4 X 2 -
1,35
27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2021
ARRUELA CHAP 1/4 - ARRUELA LISA 1/4 - PORCA SEX MA 6MM - BARRA ROSCADA MA 6MM - PORCA SEXTAVADA NC 1/4 - PARAFUSO FRANCES NC 5.8 1/4 X 1.1/2 - PARAFUSO FRANCES NC 5.8 1/4 X 2 -
144,30
01/09/2021
Conforme DANFE Nº 1/3633;
144,30
03/09/2021
Pagamento de Empenho 4297/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
144,30
TOTAL
144,30
144,30
144,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
