| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4299 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA V 10X800 - | 46,99 | 46,99 |
| 1.00 | CORREIA POLY V OU MICRO V - | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO DAGUA VW - | 34,14 | 34,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | CORREIA V 10X800 - CORREIA POLY V OU MICRO V - TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO DAGUA VW - | 160,13 | ||
| 01/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3628; | 160,13 | ||
| 03/09/2021 | Pagamento de Empenho 4299/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,13 | ||
| TOTAL | 160,13 | 160,13 | 160,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
