Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4299 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA V 10X800 - |
46,99 |
46,99 |
| 1.00 |
CORREIA POLY V OU MICRO V - |
79,00 |
79,00 |
| 1.00 |
TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO DAGUA VW - |
34,14 |
34,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
CORREIA V 10X800 - CORREIA POLY V OU MICRO V - TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO DAGUA VW - |
160,13 |
|
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| 01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3628; |
|
160,13 |
|
| 03/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4299/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
160,13 |
| TOTAL |
160,13 |
160,13 |
160,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
