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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4303 Data de lançamento: 27/08/2021
Tipo de empenho: Almoxarifado - MATERIAL COPA/COZINHA (Entrada/Said
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: PNATE - 2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ADITIVO RADIADOR ITL TR 98 - 39,00 78,00
8.00 CALCO PLASTICO MOLA - 16,00 128,00
1.00 PAR. SEX. MA 8.8 10X100 - 8,50 8,50
4.00 BUCHA COM TUBO INFERIOR OLHAL AMORTECEDOR - 23,20 92,80
1.00 PINO CENTRO M12 X 7 CA 8.8 - 19,00 19,00
4.00 PORCA DUPLA 5/8 NF - 4,50 18,00
1.00 ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA 80X140X120 - 45,00 45,00
1.00 MOLA C 376.1 - 595,00 595,00
1.00 MOLA C316.5 - 389,00 389,00
1.00 MOLA AG 20.2 - 451,00 451,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2021 ADITIVO RADIADOR ITL TR 98 - CALCO PLASTICO MOLA - PAR. SEX. MA 8.8 10X100 - BUCHA COM TUBO INFERIOR OLHAL AMORTECEDOR - PINO CENTRO M12 X 7 CA 8.8 - PORCA DUPLA 5/8 NF - ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA 80X140X120 - MOLA C 376.1 - MOLA C316.5 - MOLA AG 20.2 - 1.824,30
01/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/3622; 1.824,30
03/09/2021 Pagamento de Empenho 4303/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.824,30
TOTAL 1.824,30 1.824,30 1.824,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.