Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4304 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.22 |
MAO DE OBRA - |
45,00 |
280,00 |
12.00 |
MÃO DE OBRA FEIXE - |
45,00 |
540,00 |
4.00 |
MAO DE OBRA SOLENOIDE - |
45,00 |
180,00 |
1.00 |
MAO DE OBRA ESTEPE - |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
SOLDA PROTEÇÃO MOTOR - |
90,00 |
90,00 |
30.00 |
MAO DE OBRA RADIADOR - |
45,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2021 |
MAO DE OBRA - MÃO DE OBRA FEIXE - MAO DE OBRA SOLENOIDE - MAO DE OBRA ESTEPE - SOLDA PROTEÇÃO MOTOR - MAO DE OBRA RADIADOR - |
2.485,00 |
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01/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8406; |
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2.485,00 |
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03/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4304/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.485,00 |
TOTAL |
2.485,00 |
2.485,00 |
2.485,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.