Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
PNATE - 2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAR SEX M A 8.8 8X15 -
2,25
4,50
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO -
189,00
378,00
1.00
FILTRO DIESEL -
65,10
65,10
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA LAVAGEM RADIADOR -
75,00
75,00
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE -
49,00
49,00
1.00
BUJAO CARTER UNIVERSAL -
24,00
24,00
3.00
ARUELA LISA 9/16 -
1,00
3,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL MWM X 12 ELETRONICO -
112,00
112,00
2.00
ARUELA VEDAÇAO ALUMINIO -
3,00
6,00
0.50
JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA -
178,00
89,00
2.00
BUCHA MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA -
79,00
158,00
2.00
ABRACADEIRA INOX 80X95 -
39,00
78,00
1.00
VALVULA ELETROMAGNETICA 24V -
321,00
321,00
1.00
MOLA MESTRE TRASEIRA S BUCHA -
508,00
508,00
1.00
MOLA 2A TRASEIRA -
489,00
489,00
1.00
AMORTECEDOR MOLA CAPO -
82,00
82,00
24.00
REBITE LATAO PARA LONA DE FREIO -
0,65
15,60
1.00
PINO CENTRO 7/16X4 -
18,00
18,00
6.00
CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA -
34,00
204,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2021
PAR SEX M A 8.8 8X15 - AMORTECEDOR TRASEIRO - FILTRO DIESEL - MATERIAL DE LIMPEZA LAVAGEM RADIADOR - FILTRO LUBRIFICANTE - BUJAO CARTER UNIVERSAL - ARUELA LISA 9/16 - FILTRO COMBUSTIVEL MWM X 12 ELETRONICO - ARUELA VEDAÇAO ALUMINIO - JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA - BUCHA MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA - ABRACADEIRA INOX 80X95 - VALVULA ELETROMAGNETICA 24V - MOLA MESTRE TRASEIRA S BUCHA - MOLA 2A TRASEIRA - AMORTECEDOR MOLA CAPO - REBITE LATAO PARA LONA DE FREIO - PINO CENTRO 7/16X4 - CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA -
2.679,20
01/09/2021
Conforme DANFE Nº 1/3621;
2.679,20
03/09/2021
Pagamento de Empenho 4305/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.679,20
TOTAL
2.679,20
2.679,20
2.679,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
