Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4310 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS FUNERARIOS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
110.00 |
TIJOLO FURADO 6 FUROS - |
1,05 |
115,50 |
0.50 |
AREIA - |
140,00 |
70,00 |
2.00 |
CAL HIDRATADA 20 KG - |
12,60 |
25,20 |
2.00 |
CIMENTO 50 KG - |
39,90 |
79,80 |
4.00 |
LAJE CONCRETO 100X0,60 -
Finalidade: REF AUXILIO FUNERAL DE GESSI MORAES DOS SANTOS CONF DOC ANEXO. |
37,00 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2021 |
TIJOLO FURADO 6 FUROS - AREIA - CAL HIDRATADA 20 KG - CIMENTO 50 KG - LAJE CONCRETO 100X0,60 -
Finalidade: REF AUXILIO FUNERAL DE GESSI MORAES DOS SANTOS CONF DOC ANEXO. |
438,50 |
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01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1029; |
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438,50 |
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03/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4310/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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438,50 |
TOTAL |
438,50 |
438,50 |
438,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.